2020年度述責述廉報告 審計室主任 倪文超

2021-2-3 17:05| 發布者: 政工部| 查看: 820| 評論: 0

摘要: 2020年度述責述廉報告 審計室主任 倪文超 (2021年1月) 2020年,審計室在隊黨委和班子的正確領導下,在隊長對審計重點工作的嚴格要求下,緊緊圍繞年初制定的審計計劃,以及局隊各類專項工作部署,積極開展審計工作 ...

2020年度述責述廉報告

審計室主任 倪文超

20211月)

 

2020年,審計室在隊黨委和班子的正確領導下,在隊長對審計重點工作的嚴格要求下,緊緊圍繞年初制定的審計計劃,以及局隊各類專項工作部署,積極開展審計工作,審計報告質量明顯提高,問題發現和整改更加精準和到位?,F就一年來工作職責的完成和廉潔從業從政情況報告如下:

    一、履行全面從嚴治黨主體責任情況

(一)落實職責方面

1.按照審計計劃,在2017-2019三年審計全覆蓋(經營單位)的基礎上,2020年度審計工作,側重法人單位的審計。完成了:河北華勘資環勘測有限公司2019年度經濟效益審計、機關事業2019年度財務收支專項和經濟效益審計、承德華勘五一四工程勘察設計有限公司2019年度經濟效益審計、承德華勘五一四測繪有限公司經理李希軍2018-2019年度任期內經濟責任審計、承德華勘五一四地礦測試研究有限公司2019年度經濟效益審計。

2.按照局審計處專項工作部署和隊長重點工作安排,年內加大了對以往年度內外部審計意見的自查整改,共開展了2個專項的自查和整改工作,包括:514隊歷年來內外審計意見整改、隊專項巡視反饋意見整改情況自查。

專項自查“回頭看”后,在隊長及領導班子的支持下,對以往審計發現問題整改不到位的事項進行了嚴格的要求,以前年度審計發現問題現已全部整改到位,并且大部分問題做到了舉一反三和源頭整改。在整改過程中,我隊修訂和新訂了大量規章制度,建立起了長效機制。

(二)制度建設方面

修訂和新訂了《華北地質勘查局五一四地質大隊內部審計工作規定》、《華北地質勘查局五一四地質大隊內部審計實施細則》、《華北地質勘查局五一四地質大隊審計發現問題整改管理辦法》、《河北華勘資環勘測有限公司內部審計工作規定》、《河北華勘資環勘測有限公司內部審計實施細則》、《河北華勘資環勘測有限公司審計發現問題整改管理辦法》、《河北華勘資環勘測有限公司單項工程(產品)直接成本費用預算編制說明 》、《河北華勘資環勘測有限公司單項工程(產品)預核算管理辦法》等辦法。

(三)日常監管方面

1.完成了2017-2020年物業公司租金等收入及報廢資產收入檢查;

2.完成了“小金庫”問題專項自查;

3.對華通公司原材料及債權債務(結算部分)進行了核實;

4.完成了單項工程預核算及規范化管理專項檢查;

5.對工會2015-2020年進行了換屆經費審查。

(四)表率發揮情況

積極參加機關黨支部組織生活會,深入開展批評和自我批評,并對對照檢查出的問題積極整改落實;根據部門工作內容,開展了《單項工程(項目)預核算與激勵的思考》培訓,提高了相關人員項目預核算管理能力;編寫了《關于內部審計附表填報相關要求及注意事項》培訓稿,并要求自學,一定程度上提升了下步審計工作開展的效率。

二、個人作風和廉潔從政情況

1.牢固樹立“四個意識”,講政治、顧大局,講忠誠、敢擔當的情況:服從局紀委安排,參加了為期兩個月的,市規自局黨委第三輪暨土地管理領域突出問題清查整治落實情況“接力巡”工作;參加局審計小組,完成了519隊原隊長王秋印同志離任審計。

2.遵守黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律的情況:能夠始終對自己高標準、嚴要求,率先垂范,以身作則;嚴格按照《黨章》、《準則》和《條例》的要求,約束自己的一言一行。

3.無接受組織談話函詢、組織處理及黨紀政務處分情況。

4.教育管理親屬及身邊工作人員,防止利用其職權或影響力謀取利益的情況:嚴格執行 “十個嚴禁”具體規定,嚴格按照相關規定參加活動,自覺維護黨在群眾中的良好形象,經常要求科室同事、家人,共同做到為人清廉。

三、存在問題及下步努力方向

(一)存在問題

經過了六年多審計工作中的學習和磨練,審計發現問題越來越實,審計意見的提出更加具體。但在工作效率上,總感覺審計項目的銜接不緊湊,主要體現在:

1.對被審計單位審計資料和審計附表的及時上報要求不到位,致使審計項目工作效率提不起來;

2.年內完成的審計項目,審計整改工作落實不到位。

另外,在專項檢查方面, 基本以經發、紀檢等部門為主,在審計處組織的合同檢查和隊長要求的未結算項目收入成本統計工作中,未能發揮主導作用。

(二)下步努力方向

在今后的工作中,我將嚴格按照黨章黨規黨紀的各項要求,廉潔自律,努力工作;繼續以完成年度審計計劃為主線,積極完成隊長交辦的專項審計和檢查任務,想方設法克服以上存在的問題,創新工作方式方法,提升審計工作效率效果,為大隊高質量發展建言獻策、提供保障。

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